Nota de Crédito

La Nota de Crédito es un documento electrónico que se emite para anular total o parcialmente una factura, realizar devoluciones o ajustar montos facturados.

Tipo de Documento

Para Nota de Crédito, el campo tipoDocumento debe ser 5

Casos de Uso

Devolución de Productos

Cuando el cliente devuelve productos y se necesita reembolsar el monto

Anulación de Factura

Para anular total o parcialmente una factura emitida con error

Ajuste de Montos

Corrección de precios o cantidades facturadas incorrectamente

Objeto documentoAsociado

La Nota de Crédito debe estar asociada a una factura previa. Este objeto contiene la información del documento original.

documentoAsociado object Requerido

Objeto que contiene la información del documento al cual se le aplica la Nota de Crédito

remision boolean Requerido

false normalmente. Solo true cuando se adjunta una factura a una remisión

tipoDocumentoAsoc string Requerido

Tipo de documento asociado: "1" para Electrónico, "2" para Impreso

Si es Documento Electrónico (tipoDocumentoAsoc = "1")

cdcAsociado string Requerido

CDC (Código de Control) de la factura electrónica a la cual se aplica la Nota de Crédito. Es el CDC completo de 44 dígitos.

Si es Documento Impreso (tipoDocumentoAsoc = "2")

establecimientoAsoc string Requerido

Código del establecimiento del documento impreso (3 dígitos)

puntoAsoc string Requerido

Punto de expedición del documento impreso (3 dígitos)

numeroAsoc string Requerido

Número del documento impreso (7 dígitos)

tipoDocuemntoIm string Requerido

Tipo de documento impreso: "1" para Factura impresa

fechaDocIm string Requerido

Fecha del documento impreso en formato YYYY-MM-DD

timbradoAsoc string Requerido

Número de timbrado del documento impreso

Valores Negativos

Importante: Montos Negativos

En la Nota de Crédito, todos los montos deben ser negativos: cantidad, precioTotal, baseGravItem, liqIvaItem, monto de pagos y totalPago

Campo	En Factura	En Nota de Crédito
`cantidad`	1	-1
`precioTotal`	1000.0	-1000.0
`baseGravItem`	909	-909
`liqIvaItem`	91	-91
`monto` (pagos)	1000.0	-1000.0
`totalPago`	1000	-1000

Ejemplo de JSON Nota de Crédito

JSON

{
  "fecha": "2024-06-29 17:25:26",
  "documentoAsociado": {
    "remision": false,
    "tipoDocumentoAsoc": "1",
    "cdcAsociado": "01811584846001001000000122024062911111009013",
    "establecimientoAsoc": "",
    "puntoAsoc": "",
    "numeroAsoc": "",
    "tipoDocuemntoIm": "",
    "fechaDocIm": "",
    "timbradoAsoc": ""
  },
  "establecimiento": "001",
  "punto": "001",
  "numero": "0000002",
  "descripcion": "Devolución de producto",
  "tipoDocumento": 5,
  "tipoEmision": 1,
  "tipoTransaccion": 1,
  "receiptid": "ntc_test60",
  "moneda": "PYG",
  "cambio": 0,
  "cliente": {
    "ruc": "44444-1",
    "nombre": "NOMBRE CLIENTE",
    "direccion": "N/A",
    "cpais": "PRY",
    "correo": "correo@gmail.com",
    "numCasa": 0,
    "diplomatico": false,
    "dncp": 0
  },
  "codigoSeguridadAleatorio": "991100901",
  "items": [
    {
      "descripcion": "test product",
      "codigo": "0011",
      "tipoIva": "I.V.A. 10%",
      "unidadMedida": 77,
      "ivaTasa": 10,
      "ivaAfecta": 1,
      "cantidad": -1,
      "precioUnitario": 1000.0,
      "precioTotal": -1000.0,
      "baseGravItem": -909,
      "liqIvaItem": -91
    }
  ],
  "pagos": [
    {
      "tipoPago": "1",
      "monto": -1000.0
    }
  ],
  "totalPago": -1000
}

Notas Importantes

Cliente debe coincidir

El RUC del cliente en la Nota de Crédito debe ser el mismo que en la factura asociada

CDC correcto

Verifica que el CDC de la factura asociada sea correcto y esté aprobado por SIFEN

Descripción clara

Usa el campo descripcion para explicar el motivo de la Nota de Crédito

No se puede modificar

Una vez emitida la Nota de Crédito, no se puede modificar. Asegúrate de los datos antes de enviar